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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001673
Monto de la Factura
₲ 3.934.365
Nro. de Orden de Pago
2020182
Fecha de Orden de Pago
04-01-2020
Fecha Emisión Cheque
10-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.527.050
IVA
₲ 357.670
Retención DNCP
₲ 13.878
Retención IVA
₲ 107.301
Retención Renta
₲ 107.301
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 178.835
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE BERNABE RIOS FLORENTIN
RUC
762244-9
Número de Contrato
7388
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-169758
Monto Contrato
₲ 3.906.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.871.368.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.470.576.471
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande