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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000831
Monto de la Factura
₲ 30.457.680
Nro. de Orden de Pago
20213722
Fecha de Orden de Pago
21-05-2021
Fecha Emisión Cheque
07-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.304.479
IVA
₲ 2.768.880
Retención DNCP
₲ 107.433
Retención IVA
₲ 830.664
Retención Renta
₲ 830.664
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.384.440
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENANCIO SOLIS MEDINA
RUC
516550-4
Número de Contrato
7576/19
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-174800
Monto Contrato
₲ 1.666.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.655.758.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.484.342.780
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341766
Nombre de la Licitación
Lp1442-18.Ejecución de Trabajos inherentes a la Gestión Comercial de la ANDE (HHP2) en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de contrato abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande