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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000947
Monto de la Factura
₲ 156.322.010
Nro. de Orden de Pago
2022180
Fecha de Orden de Pago
07-01-2022
Fecha Emisión Cheque
26-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 140.138.418
IVA
₲ 14.211.092
Retención DNCP
₲ 551.390
Retención IVA
₲ 4.263.328
Retención Renta
₲ 4.263.328
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 7.105.546
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENANCIO SOLIS MEDINA
RUC
516550-4
Número de Contrato
7576/19
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-174800
Monto Contrato
₲ 1.666.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.655.758.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.484.342.780
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341766
Nombre de la Licitación
Lp1442-18.Ejecución de Trabajos inherentes a la Gestión Comercial de la ANDE (HHP2) en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de contrato abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande