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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000613
Monto de la Factura
₲ 55.860.978
Nro. de Orden de Pago
20199931
Fecha de Orden de Pago
11-12-2019
Fecha Emisión Cheque
20-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.077.844
IVA
₲ 5.078.271

Retención DNCP
₲ 197.037
Retención IVA
₲ 1.523.481
Retención Renta
₲ 1.523.481
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.539.135
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
VENANCIO SOLIS MEDINA
RUC
516550-4
Número de Contrato
7576/19
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-174800
Monto Contrato
₲ 1.666.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.655.758.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.484.342.780

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341766
Nombre de la Licitación
Lp1442-18.Ejecución de Trabajos inherentes a la Gestión Comercial de la ANDE (HHP2) en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de contrato abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande