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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000787
Monto de la Factura
₲ 33.650.924
Nro. de Orden de Pago
2021414
Fecha de Orden de Pago
12-01-2021
Fecha Emisión Cheque
19-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.167.136
IVA
₲ 3.059.175
Retención DNCP
₲ 118.696
Retención IVA
₲ 917.753
Retención Renta
₲ 917.752
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.529.587
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENANCIO SOLIS MEDINA
RUC
516550-4
Número de Contrato
7576/19
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-174800
Monto Contrato
₲ 1.666.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.655.758.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.484.342.780
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341766
Nombre de la Licitación
Lp1442-18.Ejecución de Trabajos inherentes a la Gestión Comercial de la ANDE (HHP2) en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de contrato abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande