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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000780
Monto de la Factura
₲ 51.724.494
Nro. de Orden de Pago
20199181
Fecha de Orden de Pago
21-11-2019
Fecha Emisión Cheque
05-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.369.599
IVA
₲ 4.702.227
Retención DNCP
₲ 182.446
Retención IVA
₲ 1.410.668
Retención Renta
₲ 1.410.668
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.351.113
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO ROA E HIJOS S.R.L.
RUC
80082356-7
Número de Contrato
7452
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-174243
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.423.655
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 358.072.417
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande