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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000924
Monto de la Factura
₲ 12.625.315
Nro. de Orden de Pago
20206668
Fecha de Orden de Pago
21-09-2020
Fecha Emisión Cheque
14-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.318.250
IVA
₲ 1.147.756
Retención DNCP
₲ 44.533
Retención IVA
₲ 344.327
Retención Renta
₲ 344.327
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 573.878
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO ROA E HIJOS S.R.L.
RUC
80082356-7
Número de Contrato
7452
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-174243
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.423.655
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 358.072.417
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande