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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000652
Monto de la Factura
₲ 11.536.139
Nro. de Orden de Pago
20198333
Fecha de Orden de Pago
24-10-2019
Fecha Emisión Cheque
01-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.341.834
IVA
₲ 1.048.740
Retención DNCP
₲ 40.691
Retención IVA
₲ 314.622
Retención Renta
₲ 314.622
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 524.370
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Fidelino Aguero Otazú
RUC
2106740-6
Número de Contrato
7430
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-170361
Monto Contrato
₲ 2.224.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.217.188.979
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.987.649.446
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande