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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000645
Monto de la Factura
₲ 9.375.651
Nro. de Orden de Pago
20198080
Fecha de Orden de Pago
21-10-2019
Fecha Emisión Cheque
29-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.405.015
IVA
₲ 852.332
Retención DNCP
₲ 33.070
Retención IVA
₲ 255.700
Retención Renta
₲ 255.700
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 426.166
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Fidelino Aguero Otazú
RUC
2106740-6
Número de Contrato
7430
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-170361
Monto Contrato
₲ 2.224.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.217.188.979
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.987.649.446
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande