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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000892
Monto de la Factura
₲ 4.965.168
Nro. de Orden de Pago
20212219
Fecha de Orden de Pago
07-04-2021
Fecha Emisión Cheque
22-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.451.137
IVA
₲ 451.379
Retención DNCP
₲ 17.514
Retención IVA
₲ 135.414
Retención Renta
₲ 135.414
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 225.689
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Fidelino Aguero Otazú
RUC
2106740-6
Número de Contrato
7430
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-170361
Monto Contrato
₲ 2.224.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.217.188.979
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.987.649.446
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande