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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000684
Monto de la Factura
₲ 2.325.625
Nro. de Orden de Pago
201910523
Fecha de Orden de Pago
26-12-2019
Fecha Emisión Cheque
06-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.084.860
IVA
₲ 211.420
Retención DNCP
₲ 8.203
Retención IVA
₲ 63.426
Retención Renta
₲ 63.426
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 105.710
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Fidelino Aguero Otazú
RUC
2106740-6
Número de Contrato
7430
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-170361
Monto Contrato
₲ 2.224.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.217.188.979
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.987.649.446
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande