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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000641
Monto de la Factura
₲ 155.994.083
Nro. de Orden de Pago
20196995
Fecha de Orden de Pago
19-09-2019
Fecha Emisión Cheque
26-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 139.844.441
IVA
₲ 14.181.280
Retención DNCP
₲ 550.234
Retención IVA
₲ 4.254.384
Retención Renta
₲ 4.254.384
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 7.090.640
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Fidelino Aguero Otazú
RUC
2106740-6
Número de Contrato
7430
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-170361
Monto Contrato
₲ 2.224.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.217.188.979
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.987.649.446
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande