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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0038912
Monto de la Factura
₲ 2.502.205
Nro. de Orden de Pago
20206324
Fecha de Orden de Pago
03-09-2020
Fecha Emisión Cheque
15-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.356.895
IVA
₲ 227.473
Retención DNCP
₲ 8.826
Retención IVA
₲ 68.242
Retención Renta
₲ 68.242
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
7778
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-179330
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 177.643.261
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.327.032
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364933
Nombre de la Licitación
Lp1502-19.Adquisición de Repuestos y Accesorios Menores para Vehículos de la Flota de la ANDE.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande