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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0043084
Monto de la Factura
₲ 9.859.763
Nro. de Orden de Pago
202110986
Fecha de Orden de Pago
23-12-2021
Fecha Emisión Cheque
25-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.287.179
IVA
₲ 896.342
Retención DNCP
₲ 34.778
Retención IVA
₲ 268.903
Retención Renta
₲ 268.903
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
7778
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-179330
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 177.643.261
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.327.032
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364933
Nombre de la Licitación
Lp1502-19.Adquisición de Repuestos y Accesorios Menores para Vehículos de la Flota de la ANDE.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande