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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047857
Monto de la Factura
₲ 6.800.000
Nro. de Orden de Pago
20199625
Fecha de Orden de Pago
04-12-2019
Fecha Emisión Cheque
11-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.405.105
IVA
₲ 618.182
Retención DNCP
₲ 23.985
Retención IVA
₲ 185.455
Retención Renta
₲ 185.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
7626
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-175012
Monto Contrato
₲ 348.988.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 281.503.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 265.155.350
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341687
Nombre de la Licitación
Lp1423-18.Adquisición de Repuestos y Accesorios Menores para Vehículos de la Flota de ANDE, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande