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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000926
Monto de la Factura
₲ 116.385.133
Nro. de Orden de Pago
20202550
Fecha de Orden de Pago
28-04-2020
Fecha Emisión Cheque
07-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.336.098
IVA
₲ 10.580.467
Retención DNCP
₲ 410.522
Retención IVA
₲ 3.174.140
Retención Renta
₲ 3.174.140
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.290.233
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNO ELECTRIC S.A.
RUC
80005398-2
Número de Contrato
7397/18
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-171709
Monto Contrato
₲ 3.475.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.468.416.954
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.109.341.206
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande