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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0001467
Monto de la Factura
₲ 100.562.018
Nro. de Orden de Pago
20194524
Fecha de Orden de Pago
29-06-2019
Fecha Emisión Cheque
08-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.151.106
IVA
₲ 9.142.002
Retención DNCP
₲ 354.710
Retención IVA
₲ 2.742.601
Retención Renta
₲ 2.742.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.571.001
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNO ELECTRIC S.A.
RUC
80005398-2
Número de Contrato
7397/18
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-171709
Monto Contrato
₲ 3.475.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.468.416.954
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.109.341.206
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande