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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0001469
Monto de la Factura
₲ 146.543.096
Nro. de Orden de Pago
20194526
Fecha de Orden de Pago
29-06-2019
Fecha Emisión Cheque
05-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 131.371.889
IVA
₲ 13.322.100
Retención DNCP
₲ 516.897
Retención IVA
₲ 3.996.630
Retención Renta
₲ 3.996.630
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.661.050
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNO ELECTRIC S.A.
RUC
80005398-2
Número de Contrato
7397/18
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-171709
Monto Contrato
₲ 3.475.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.468.416.954
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.109.341.206
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande