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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001393
Monto de la Factura
₲ 78.319.472
Nro. de Orden de Pago
20198568
Fecha de Orden de Pago
31-10-2019
Fecha Emisión Cheque
13-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.211.270
IVA
₲ 7.119.952
Retención DNCP
₲ 276.254
Retención IVA
₲ 2.135.986
Retención Renta
₲ 2.135.986
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.559.976
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Compañia de Ingeniería Metalelectrica S.R.L.
RUC
80000282-2
Número de Contrato
7433
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-174285
Monto Contrato
₲ 690.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 684.944.166
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 614.033.766
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande