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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001409
Monto de la Factura
₲ 22.816.622
Nro. de Orden de Pago
201910624
Fecha de Orden de Pago
27-12-2019
Fecha Emisión Cheque
10-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.454.480
IVA
₲ 2.074.238
Retención DNCP
₲ 80.480
Retención IVA
₲ 622.271
Retención Renta
₲ 622.272
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.037.119
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Compañia de Ingeniería Metalelectrica S.R.L.
RUC
80000282-2
Número de Contrato
7433
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-174285
Monto Contrato
₲ 690.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 684.944.166
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 614.033.766
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande