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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002340
Monto de la Factura
₲ 139.794.443
Nro. de Orden de Pago
20203680
Fecha de Orden de Pago
03-06-2020
Fecha Emisión Cheque
03-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 125.321.905
IVA
₲ 12.708.586
Retención DNCP
₲ 493.093
Retención IVA
₲ 3.812.576
Retención Renta
₲ 3.812.576
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.354.293
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEL S.A.C.I.
RUC
80011156-7
Número de Contrato
7726
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-178328
Monto Contrato
₲ 1.633.464.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.362.219.408
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.221.192.556
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353999
Nombre de la Licitación
Lp1455/2018_Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón, HHP4, en Asunción, Zona Capital y HHP1, en Caacupé, Dpto. de Cordillera
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande