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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002598
Monto de la Factura
₲ 7.997.558
Nro. de Orden de Pago
20209885
Fecha de Orden de Pago
31-12-2020
Fecha Emisión Cheque
19-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.169.593
IVA
₲ 727.051
Retención DNCP
₲ 28.210
Retención IVA
₲ 218.115
Retención Renta
₲ 218.115
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 363.525
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEL S.A.C.I.
RUC
80011156-7
Número de Contrato
7726
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-178328
Monto Contrato
₲ 1.633.464.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.362.219.408
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.221.192.556
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353999
Nombre de la Licitación
Lp1455/2018_Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón, HHP4, en Asunción, Zona Capital y HHP1, en Caacupé, Dpto. de Cordillera
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande