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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001186
Monto de la Factura
₲ 284.880.036
Nro. de Orden de Pago
20214268
Fecha de Orden de Pago
04-06-2021
Fecha Emisión Cheque
24-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 265.147.727
IVA
₲ 25.898.185
Retención DNCP
₲ 1.004.850
Retención IVA
₲ 7.769.456
Retención Renta
₲ 7.769.456
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 3.188.547
Datos del Contrato
Proveedor
PLUS INGENIERIA SA
RUC
80026281-6
Número de Contrato
7822/19
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-183622
Monto Contrato
₲ 11.541.348.032
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.511.554.834
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.808.175.911
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355294
Nombre de la Licitación
Lp1466-18 Obtención de Precios de Hora Cuadrilla Padrón (HCP) para Poda de Árboles Próximos al Sistema Eléctrico de Distribución de Todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande