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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007651
Monto de la Factura
₲ 144.500.000
Nro. de Orden de Pago
20195711
Fecha de Orden de Pago
06-08-2019
Fecha Emisión Cheque
05-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 136.108.491
IVA
₲ 13.136.364
Retención DNCP
₲ 509.691
Retención IVA
₲ 3.940.909
Retención Renta
₲ 3.940.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.
RUC
80012876-1
Número de Contrato
7574
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-171927
Monto Contrato
₲ 144.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.108.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351746
Nombre de la Licitación
Lp1443-18 Implementación de Sistemas de Protección contra Incendio en los Depósitos de San Lorenzo
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Proyecto de Construccion de la Linea de Transmision de 500kv Yacyreta Villa Hayes