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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016285
Monto de la Factura
₲ 115.944.400
Nro. de Orden de Pago
20201322
Fecha de Orden de Pago
26-02-2020
Fecha Emisión Cheque
30-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.623.442
IVA
₲ 10.540.400
Retención DNCP
₲ 408.968
Retención IVA
₲ 3.162.120
Retención Renta
₲ 3.162.120
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.587.750
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
7864
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-183230
Monto Contrato
₲ 27.202.029.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.202.029.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.385.877.464
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356638
Nombre de la Licitación
Lp1478-19.Adquisición de Vehículos Convencionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande