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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003376
Monto de la Factura
₲ 13.100.000
Nro. de Orden de Pago
20221973
Fecha de Orden de Pago
25-03-2022
Fecha Emisión Cheque
12-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.339.247
IVA
₲ 1.190.909
Retención DNCP
₲ 46.207
Retención IVA
₲ 357.273
Retención Renta
₲ 357.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
POTI S.A
RUC
80079314-5
Número de Contrato
7556/2019
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-171089
Monto Contrato
₲ 432.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 432.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 395.405.151
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341614
Nombre de la Licitación
Lp1450-18.Contratación de Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande