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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003851
Monto de la Factura
₲ 22.824.897
Nro. de Orden de Pago
20207257
Fecha de Orden de Pago
08-10-2020
Fecha Emisión Cheque
27-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.499.393
IVA
₲ 2.074.991
Retención DNCP
₲ 80.510
Retención IVA
₲ 622.497
Retención Renta
₲ 622.497
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SPARE PART SRL
RUC
80019664-3
Número de Contrato
7785
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-184530
Monto Contrato
₲ 550.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 549.089.037
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 517.201.940
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356783
Nombre de la Licitación
Lp1493-19.Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de la ANDE, bajo la modalidad de Contrato Abierto..
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande