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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004156
Monto de la Factura
₲ 28.515.605
Nro. de Orden de Pago
20213374
Fecha de Orden de Pago
06-05-2021
Fecha Emisión Cheque
24-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.859.627
IVA
₲ 2.592.328
Retención DNCP
₲ 100.582
Retención IVA
₲ 777.698
Retención Renta
₲ 777.698
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SPARE PART SRL
RUC
80019664-3
Número de Contrato
7785
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-184530
Monto Contrato
₲ 550.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 549.089.037
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 517.201.940
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356783
Nombre de la Licitación
Lp1493-19.Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de la ANDE, bajo la modalidad de Contrato Abierto..
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande