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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009975
Monto de la Factura
₲ 15.059.900
Nro. de Orden de Pago
20196845
Fecha de Orden de Pago
16-09-2019
Fecha Emisión Cheque
30-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.500.789
IVA
₲ 1.369.082
Retención DNCP
₲ 53.120
Retención IVA
₲ 410.725
Retención Renta
₲ 410.725
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 684.541
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA ELECTROMECANICA M.G.M. SA
RUC
80010307-6
Número de Contrato
7387
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-169754
Monto Contrato
₲ 2.300.090.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.290.125.137
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.053.034.719
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande