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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001413
Monto de la Factura
₲ 28.074.431
Nro. de Orden de Pago
20197130
Fecha de Orden de Pago
23-09-2019
Fecha Emisión Cheque
10-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.167.963
IVA
₲ 2.552.221
Retención DNCP
₲ 99.026
Retención IVA
₲ 765.666
Retención Renta
₲ 765.666
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.276.110
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INDUSTRIAL DEL ESTE S.A.
RUC
80026347-2
Número de Contrato
7384
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-169671
Monto Contrato
₲ 5.673.349.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.671.138.799
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.084.021.255
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande