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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004298
Monto de la Factura
₲ 37.610.469
Nro. de Orden de Pago
20221195
Fecha de Orden de Pago
03-03-2022
Fecha Emisión Cheque
14-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.426.327
IVA
₲ 3.419.134
Retención DNCP
₲ 132.662
Retención IVA
₲ 1.025.740
Retención Renta
₲ 1.025.740
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SEGE S.R.L.
RUC
80010414-5
Número de Contrato
7557/2019
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-171084
Monto Contrato
₲ 1.241.145.477
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.232.461.191
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.148.551.979
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341614
Nombre de la Licitación
Lp1450-18.Contratación de Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande