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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003582
Monto de la Factura
₲ 3.757.580
Nro. de Orden de Pago
20203268
Fecha de Orden de Pago
26-05-2020
Fecha Emisión Cheque
05-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.539.368
IVA
₲ 341.598
Retención DNCP
₲ 13.254
Retención IVA
₲ 102.479
Retención Renta
₲ 102.479
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SEGE S.R.L.
RUC
80010414-5
Número de Contrato
7557/2019
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-171084
Monto Contrato
₲ 1.241.145.477
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.232.461.191
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.148.551.979
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341614
Nombre de la Licitación
Lp1450-18.Contratación de Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande