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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004369
Monto de la Factura
₲ 30.060.617
Nro. de Orden de Pago
20227674
Fecha de Orden de Pago
25-08-2022
Fecha Emisión Cheque
27-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.990.137
IVA
₲ 2.732.783
Retención DNCP
₲ 106.032
Retención IVA
₲ 819.835
Retención Renta
₲ 819.835
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 11.324.778
Datos del Contrato
Proveedor
SEGE S.R.L.
RUC
80010414-5
Número de Contrato
7557/2019
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-171084
Monto Contrato
₲ 1.241.145.477
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.232.461.191
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.148.551.979
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341614
Nombre de la Licitación
Lp1450-18.Contratación de Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande