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Datos del Pago
Nro. de Factura
017-002-0004098
Monto de la Factura
₲ 4.578.408
Nro. de Orden de Pago
20212424
Fecha de Orden de Pago
09-04-2021
Fecha Emisión Cheque
23-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.312.527
IVA
₲ 416.219
Retención DNCP
₲ 16.149
Retención IVA
₲ 124.866
Retención Renta
₲ 124.866
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PLUSCAR SA
RUC
80019867-0
Número de Contrato
7899
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-185168
Monto Contrato
₲ 818.264.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 588.313.846
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 554.148.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365996
Nombre de la Licitación
Lp1510-19.Adquisición de Cubiertas, Cámaras y Protectores para Vehículos de la Flota de ANDE, bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande