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Datos del Pago
Nro. de Factura
017-002-0000393
Monto de la Factura
₲ 9.544.000
Nro. de Orden de Pago
20202957
Fecha de Orden de Pago
09-05-2020
Fecha Emisión Cheque
02-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.989.754
IVA
₲ 867.636
Retención DNCP
₲ 33.664
Retención IVA
₲ 260.291
Retención Renta
₲ 260.291
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PLUSCAR SA
RUC
80019867-0
Número de Contrato
7899
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-185168
Monto Contrato
₲ 818.264.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 588.313.846
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 554.148.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365996
Nombre de la Licitación
Lp1510-19.Adquisición de Cubiertas, Cámaras y Protectores para Vehículos de la Flota de ANDE, bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande