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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001267
Monto de la Factura
₲ 43.711.446
Nro. de Orden de Pago
20213229
Fecha de Orden de Pago
03-05-2021
Fecha Emisión Cheque
20-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.900.063
IVA
₲ 3.973.768
Retención DNCP
₲ 154.182
Retención IVA
₲ 1.192.130
Retención Renta
₲ 1.192.130
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.272.941
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
7651
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-175712
Monto Contrato
₲ 3.074.622.124
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.052.182.232
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.862.322.344
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355294
Nombre de la Licitación
Lp1466-18 Obtención de Precios de Hora Cuadrilla Padrón (HCP) para Poda de Árboles Próximos al Sistema Eléctrico de Distribución de Todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande