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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010172
Monto de la Factura
₲ 435.708.000
Nro. de Orden de Pago
20201794
Fecha de Orden de Pago
16-03-2020
Fecha Emisión Cheque
20-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 410.405.249
IVA
₲ 39.609.818
Retención DNCP
₲ 1.536.861
Retención IVA
₲ 11.882.945
Retención Renta
₲ 11.882.945
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRAFOSUR SA
RUC
80026314-6
Número de Contrato
7515/2019
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-168839
Monto Contrato
₲ 23.220.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.220.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.849.839.470
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352726
Nombre de la Licitación
Lp1449-2018 Adquisición de Transformadores de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande