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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0016723
Monto de la Factura
₲ 255.631.600
Nro. de Orden de Pago
20198725
Fecha de Orden de Pago
06-11-2019
Fecha Emisión Cheque
15-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 240.786.376
IVA
₲ 23.239.236

Retención DNCP
₲ 901.682
Retención IVA
₲ 6.971.771
Retención Renta
₲ 6.971.771
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TAPITI S.R.L.
RUC
80026043-0
Número de Contrato
7747
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-178074
Monto Contrato
₲ 23.798.448.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.797.200.022
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.415.231.715

Datos de la Licitación

ID de Licitación
357149
Nombre de la Licitación
Lp1489-19.Servicio de Vigilancia en Locales de la ANDE, Ubicados en Distintos Puntos del País, bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande