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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024707
Monto de la Factura
₲ 196.979.578
Nro. de Orden de Pago
20225662
Fecha de Orden de Pago
04-07-2022
Fecha Emisión Cheque
19-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 185.540.437
IVA
₲ 17.907.234
Retención DNCP
₲ 694.801
Retención IVA
₲ 5.372.170
Retención Renta
₲ 5.372.170
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TAPITI S.R.L.
RUC
80026043-0
Número de Contrato
7747
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-178074
Monto Contrato
₲ 23.798.448.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.797.200.022
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.415.231.715
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357149
Nombre de la Licitación
Lp1489-19.Servicio de Vigilancia en Locales de la ANDE, Ubicados en Distintos Puntos del País, bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande