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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0004130
Monto de la Factura
₲ 443.788.613
Nro. de Orden de Pago
201910234
Fecha de Orden de Pago
17-12-2019
Fecha Emisión Cheque
30-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 418.016.598
IVA
₲ 40.344.419
Retención DNCP
₲ 1.565.363
Retención IVA
₲ 12.103.326
Retención Renta
₲ 12.103.326
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAS PARAGUAY S.A.
RUC
80047349-3
Número de Contrato
7713
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-178660
Monto Contrato
₲ 443.788.613
Total Pagado por el Contrato
₲ 443.788.613
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 418.016.598
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356779
Nombre de la Licitación
Lp1485-19.Adquisición de Equipos y Herramientas de Seguridad - Ad referendum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande