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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002021
Monto de la Factura
₲ 35.170.466
Nro. de Orden de Pago
20194946
Fecha de Orden de Pago
11-07-2019
Fecha Emisión Cheque
15-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.529.362
IVA
₲ 3.197.315
Retención DNCP
₲ 124.056
Retención IVA
₲ 959.195
Retención Renta
₲ 959.195
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.598.658
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON MACCHI
RUC
395978-3
Número de Contrato
7383
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-169691
Monto Contrato
₲ 3.588.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.585.853.024
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.214.619.439
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande