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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003599
Monto de la Factura
₲ 4.663.570
Nro. de Orden de Pago
201910524
Fecha de Orden de Pago
26-12-2019
Fecha Emisión Cheque
02-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.180.764
IVA
₲ 423.961
Retención DNCP
₲ 16.450
Retención IVA
₲ 127.188
Retención Renta
₲ 127.188
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 211.980
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGRO INDUSTRIAL SAN JUAN S.R.L.
RUC
80001588-6
Número de Contrato
7427
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-169763
Monto Contrato
₲ 1.621.499.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.617.943.245
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.450.441.993
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande