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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003496
Monto de la Factura
₲ 105.518.805
Nro. de Orden de Pago
20193764
Fecha de Orden de Pago
06-06-2019
Fecha Emisión Cheque
07-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.594.730
IVA
₲ 9.592.619
Retención DNCP
₲ 372.194
Retención IVA
₲ 2.877.786
Retención Renta
₲ 2.877.786
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.796.309
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGRO INDUSTRIAL SAN JUAN S.R.L.
RUC
80001588-6
Número de Contrato
7427
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-169763
Monto Contrato
₲ 1.621.499.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.617.943.245
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.450.441.993
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande