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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003637
Monto de la Factura
₲ 16.716.054
Nro. de Orden de Pago
20203661
Fecha de Orden de Pago
03-06-2020
Fecha Emisión Cheque
05-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.985.487
IVA
₲ 1.519.641
Retención DNCP
₲ 58.962
Retención IVA
₲ 455.892
Retención Renta
₲ 455.892
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 759.821
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGRO INDUSTRIAL SAN JUAN S.R.L.
RUC
80001588-6
Número de Contrato
7427
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-169763
Monto Contrato
₲ 1.621.499.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.617.943.245
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.450.441.993
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande