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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001071
Monto de la Factura
₲ 167.858.684
Nro. de Orden de Pago
20196365
Fecha de Orden de Pago
28-08-2019
Fecha Emisión Cheque
16-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 150.480.733
IVA
₲ 15.259.880
Retención DNCP
₲ 592.083
Retención IVA
₲ 4.577.964
Retención Renta
₲ 4.577.964
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 7.629.940
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA EMPRENDIMIENTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80021437-4
Número de Contrato
7390
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-169910
Monto Contrato
₲ 2.661.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.660.897.251
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.385.421.821
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande