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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000911
Monto de la Factura
₲ 34.234.262
Nro. de Orden de Pago
20195989
Fecha de Orden de Pago
19-08-2019
Fecha Emisión Cheque
30-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.690.081
IVA
₲ 3.112.206
Retención DNCP
₲ 120.754
Retención IVA
₲ 933.662
Retención Renta
₲ 933.662
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.556.103
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PLUS INGENIERIA SA
RUC
80026281-6
Número de Contrato
7386
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-170353
Monto Contrato
₲ 3.312.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.286.261.874
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.946.044.146
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande