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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000917
Monto de la Factura
₲ 93.631.947
Nro. de Orden de Pago
20196754
Fecha de Orden de Pago
11-09-2019
Fecha Emisión Cheque
20-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.938.486
IVA
₲ 8.511.995
Retención DNCP
₲ 330.265
Retención IVA
₲ 2.553.599
Retención Renta
₲ 2.553.599
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.255.998
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PLUS INGENIERIA SA
RUC
80026281-6
Número de Contrato
7386
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-170353
Monto Contrato
₲ 3.312.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.286.261.874
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.946.044.146
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande