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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000919
Monto de la Factura
₲ 41.568.875
Nro. de Orden de Pago
20196945
Fecha de Orden de Pago
18-09-2019
Fecha Emisión Cheque
02-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.265.362
IVA
₲ 3.778.989
Retención DNCP
₲ 146.625
Retención IVA
₲ 1.133.697
Retención Renta
₲ 1.133.697
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.889.494
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PLUS INGENIERIA SA
RUC
80026281-6
Número de Contrato
7386
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-170353
Monto Contrato
₲ 3.312.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.286.261.874
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.946.044.146
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande