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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000930
Monto de la Factura
₲ 134.160.238
Nro. de Orden de Pago
20198315
Fecha de Orden de Pago
24-10-2019
Fecha Emisión Cheque
31-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.270.993
IVA
₲ 12.196.385
Retención DNCP
₲ 473.220
Retención IVA
₲ 3.658.916
Retención Renta
₲ 3.658.916
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.098.193
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PLUS INGENIERIA SA
RUC
80026281-6
Número de Contrato
7386
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-170353
Monto Contrato
₲ 3.312.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.286.261.874
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.946.044.146
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande