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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000942
Monto de la Factura
₲ 62.836.784
Nro. de Orden de Pago
20199335
Fecha de Orden de Pago
28-11-2019
Fecha Emisión Cheque
06-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.331.464
IVA
₲ 5.712.435
Retención DNCP
₲ 221.642
Retención IVA
₲ 1.713.731
Retención Renta
₲ 1.713.730
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.856.217
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PLUS INGENIERIA SA
RUC
80026281-6
Número de Contrato
7386
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-170353
Monto Contrato
₲ 3.312.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.286.261.874
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.946.044.146
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande